一、部门基本情况：

（一）部门机构设置、职能 1、市国土资源局设7个内设机构，分别为办公室、政策法规监察科、国土规划与耕地保户科（矿产资源管理科）、财务科、用地审批与土地利用管理科、地籍与测绘管理科（测绘管理办公室）、人事科。2、市国土局下属7个二级机构，分别为mobile.365-588_Bte365_365football国土资源监察支队、mobile.365-588_Bte365_365football土地储备中心、mobile.365-588_Bte365_365football市区国有土地管理所、mobile.365-588_Bte365_365football城市地理信息中心、mobile.365-588_Bte365_365football地处交易所、mobile.365-588_Bte365_365football土地价格评估中心、mobile.365-588_Bte365_365football土地勘察测绘队，其中4个归口预算管理单位.3、市国土局4个派出机构，分别为市国土资源局郾城分局、市国土资源局召陵分局、市国土资源局源汇分局、市国土资源局经济开发区分局，4各派出机构均为归口预算管理单位。市国土资源局主要职责：1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。3、承担优化配置全市国土资源的责任。4、负责规范全市国土资源权属管理。5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。9、负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市探矿权，采矿权的审核及登记发证；承担全市矿泉水、地热水的勘查、开发、利用、保护盒管理工作。10、负责全市地质勘查和矿业资源储量管理。11、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定全市土地、矿产资源参与经济调控的意见和措施。12、推进全市国土资源科技进步，制定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。13、根据有关规定，负责县国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。14、承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市国土资源局系统财政全供人员编制合计162人，其中行政编制36人，事业编制126人，在职职工162 人， 离退休人员 52 人。

（三）2016年我局主要工作任务

1、开展国土资源法律法规和政策宣讲活动。2、进一步加大国土资源保护力度。3、进一步加大科学发展用地保障力度。4、构建节约集约体系，进一步提高土地资源开发利用水平。5、强化执法监管，维护国土资源管理秩序。6、持续创新社会管理，保障群众权益，进一步维护社会和谐稳定大局。

二、收入预算说明

2016年收入预算62767.63 万元，其中：财政拨款3260.83万元，纳入预算管理的行政事业性收费30万元，专项收入0万元，政府性基金收入57503.57万元，2015年结转收入764.23万元。

三、支出预算说明

2016年市国土资源部门预计各项总支出为62767.63万元，其中：使用2015年结转收入764.23万元，财政拨款03260.83万元，纳入预算管理的行政事业性收费30万元,专项收入0万元,政府性基金57503.57万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出837.78万元，占1.30 %；对个人和家庭的补助272.48万元，占0.4%；商品和服务支出78.69万元，占0.10%；项目支出61578.68万元，占98.1%，支出主要项目是:网挂系统级机房维修、mobile.365-588_Bte365_365football市级土地利用总体规划调整完善、国土资源执法监察平台、mobile.365-588_Bte365_365football城市建设用地节约集约利用评价、国有土地出让管理、土地执法破坏耕地鉴定及卫片执法、集体土地所有权经费、石武客专京珠高速补充耕地项目、基本农田划定调整及标志牌建设、mobile.365-588_Bte365_365football第三轮矿产资源规划修编、河南省耕地质量等级评定和管理、专项补助、地籍档案数字化、国有土地地籍系统维护、2016年土地变更调查、mobile.365-588_Bte365_365football第三轮矿产资源规划修编、收储mobile.365-588_Bte365_365football郾城区新店农业服务中心土地项目、收储河南省mobile.365-588_Bte365_365football汇丰服装厂项目、沙澧产业集聚区福民桂花园土地项目、收储漯河兴茂钛业股份有限公司土地项目、收储中央储备漯河直属库土地项目、收储漯河泰丰化工有限责任公司土地项目、收储mobile.365-588_Bte365_365football汇鑫废品回收有限公司土地项目、产城融合示范区公租房土地项目、滨河路原市委党校拆迁二期项目、mobile.365-588_Bte365_365football第一中等专业学校校区土地项目、收储mobile.365-588_Bte365_365football惠普化工有限公司土地项目、收储mobile.365-588_Bte365_365football宏升新型墙体材料厂土地项目、收储mobile.365-588_Bte365_365football恒达食品工业有限公司土地项目、提前下达2016年度储备土地前期开发省级补助资金、解放路及周边土地前期开发项目、牡丹江及周边土地前期开发项目、收储mobile.365-588_Bte365_365football双河置业有限公司土地项目。

2016年行政经费预算安排 32.95 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，其中工资福利支出29.51万元，商品和服务支出3.44万元。

2016年政府采购预算安排 319.6 万元，主要采购 等物品或工程。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加 5.5 万元（上年出国经费发生），主要原因工作需要 。

2016年公务接待费较上年减少0.2万元，主要原因控制接待次数、降低接待规模。

2016年公务用车运行维护费费较上年减少6 万元，主要原因部分车辆封存。

2016年公务用车购置费费较上年增加 0 万元，主要原因无车辆采购计划。

2016年3月18日

2016年“三公”经费预算统计表 单位名称：mobile.365-588_Bte365_365football国土资源局 单位：万元 项目 “三公”经费预算数 共计 23.2 1、因公出国（境）费用 5.5 2、公务接待费 0.7 3、公务用车费 17 其中：（1）公务用车运行维护费 17 （2）公务用车购置费 0 　 　 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租赁费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。